北京康美特科技股份有限公司

企业简介：

北京康美特科技股份有限公司是一家以先导高分子新材料研发、生产、销售、定制服务为主营业务的国家级高新技术企业。公司由来自中科院化学所的技术团队创办，建立了一支以多位中科院权威专家为核心的研发团队，自主建立了有机硅、环氧树脂、微发泡等多个核心技术平台，产品涉及LED、锂电池、电子、航空航天、太阳能、建筑保温等多个领域。目前公司正筹备2017年通过创业版上市，通过资本市场的助力发展成高分子新材料领域的领军企业。

管理团队与股权结构

1、管理团队成员

葛世立，创始人，董事长兼总经理。超过15年市场营销及企业管理经验。
马静，董事，技术副总。10余年的产品研发经验。
王华，董秘，行政副总。10余年的管理及天使投资经验。
张晓宇，注册会计师、税务师，财务总监。超过15年的财务管理经验。

2、公司股权结构

公司团队持股公司为公司控股股东，持有股份34.96%，实际控制人为葛世立，直接持有公司股份16.40%，同时控股团队持股公司。同时获得启迪创投、启赋创投两家风险投资基金的投资。

公司业务、商业模式与竞争力

公司以先导高分子新材料的研发、生产、销售、定制服务为主营业务，定位于高端细分领域进口产品的国产化，通过产品的销售实现盈利。目前上市产品均为国内首个能够与进口产品媲美的国产化产品，且具有自主知识产权，成功打破了国外的技术垄断并在相关技术领域填补了国内空白。

行业与市场

目前公司上市产品主要应用于LED的封装、缓冲包装及外墙保温，其中应用于LED封装领域的有机硅类产品市场占有率超过30%，已成为国产第一品牌，预计潜在市场规模在20-30亿元；应用于包装及外墙保温领域的石墨EPS产品2015年底刚刚进入市场，市场占有率在5%左右，预计潜在市场规模将超过100亿元。

财务现状与预测

2015年公司实现销售收入1.14亿元人民币，截止到2016年6月，公司已实现销售收入9733万元，预计2016年全年实现销售收入2-2.5亿元。

经营风险与对策

目前的主要风险为市场风险。尽管公司在研的产品线丰富，涉及多个应用领域及行业，但目前公司销售收入来源还是主要为LED封装胶，上市产品相对集中在LED市场，抵抗行业市场变化风险的能力相对较差。公司已加大新产品开发的力度，2015年上市的石墨EPS及即将推向市场的太阳能光伏组件有机硅封装胶、锂电池导电粘接剂、触摸显示屏用光学透明胶等产品将有效均衡单一市场产品而给公司带来的风险。

申请理由：

公司通过产品的销售实现盈利，商业模式清晰；致力于进口产品替代，定位于高端细分市场，市场需求明确，产品的技术准入门槛高，附加值高，技术竞争优势突出，盈利能力强；团队成员间形成良好互补，组成合理，人员稳定；曾成功获得国内知名投资机构的投资，预计2017年启动IPO，推出渠道明确。符合组委会对于最具投资价值企业奖的定位。